1、收藏管理和工作流程。任何付款都必须出具收款收据。催收人员在收取房款时，应核对成交的房屋号和面积，复核成交价格和总房价。

2。如果客户有转账，应及时与财务经理确认。经理不在公司时，应及时与经理联系，确认是否已收到付款。三。每天与销售秘书核对收款情况，编制每日收款报告，逐一列出收款方式及其他住房情况，并向财务经理汇报。

4。每天收到的现金要及时送到银行或交给财务经理。应登记机印收据和发票。应控制收据或发票的数量。未使用的收据或发票应定期检查，以防止短缺和丢失。用过的收据或发票应装订成册。应统计已签发收据和无效副本的金额和金额。公司各部门签订的合同原件或复印件，或采购、制造的项目，应报财务部备案。

2。财务部根据有关领导签署的审批表付款。审批表的审批内容应明确填写合同执行情况和工程进度。付款手续必须齐全，收款人名称必须与合同签订方名称、资金收款方名称、发票开具方名称一致；特殊情况不符时，合同当事人和收款人必须出具“托收授权书”，并写明理由和责任。