为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》（）

精神，进一步规范部门财务管理，不断提升规范化水平，部门对部门费用

的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情况、自查内容

和发现问题以与整改措施等报告如下：

部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，不

走过场，部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求，对部门财

务管理工作开展逐项深入自查，同时注意以查促改，查找工作中的薄弱环

节，采取针对性措施，切实提高门财务管理水平。

个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操

作流程。此外，个人金融部不断建立健全部门费用管理制度，对部门内各

机构费用使用额度与费用报销流程进行了明确的规定。

（二）费用预算执行情况

个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门内各

机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对

各机构费用支出进度进行监测，与时登记部门费用台账，定期编制费

用使用情况通报，报部门领导审阅。坚持做到费用管理事前计划，事中控

制，事后分析。

作风方面的整改措施

整改措施：

1、广泛开展学习活动，在全体机关同志当中树立勤奋学习、终生学习的意识，大力加强政治理论、法律法规、科学理论的学习，通过互帮互学和举办专题讲座，使广大干部认清形势，明确方向，树立正确的世界观、人生观和价值观。

2、坚持每周三、周五机关集中学习制度。镇班子成员轮流领学并进行学习点评，机关同志联系工作实际，撰写发言提纲，进行工作交流，全面提高机关同志的政治素养和业务水平，增强为人民服务的本领。

3、举办机关干部交流课堂，由相关领导牵头，组织参加乡镇工作不满三周年的同志，由经验丰富的老同志和村干部集中上课，学员之间相互授课会评的方式，让这些干部尽快熟悉和适应农村工作，提高他们的农村工作实践能力。

《中华人民共和国会计法》第十四条办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。

《会计基础工作规范》第四十七条各单位办理本规范第三十七条规定的事项，必须取得或者填制原始凭证，并及时送交会计机构。

《企业会计制度》第十一条第六项企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后。

《企业会计准则－基本准则》第十九条企业对于已经发生的交易或者事项，应当及时进行会计确认、计量和报告，不得提前或者延后。