差旅费报销注意事项是什么？

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• 问报销差旅费的注意事项
  

  1、员工报销时，应按财务部门的规定填写报销单据，并附上原始票据，包括出差申请、机票（明折扣）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等。没有自己姓名的原始发票必须在背面签字。二、乘飞机，订票费．改签费．退票费．往返机场的车费不予报销。3、出差补贴天数＝出差返程日期－出差出发日期。四、必须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。项目填写不完整或字迹模糊的，不予报销；涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。5、如果原始票据丢失或损坏，当事人应作出详细的书面说明和需要报销的明细项目。金额经直属上级与所在部门第一负责人签字后，报学院和学校负责人签字报销。6、超标乘坐交通工具的，按照应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

• 问差旅费报销的注意事项
  

  对于差旅费的报销应该注意以下事项： 1.审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费； 2.出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司规定标准，住宿费应实行凭发票限额报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，不再享受差旅交通费报销标准； 3.差旅费一般需要提供发票才能报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等； 4.差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内（原则上不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃或者给予处罚。

• 问差旅费这项报销规则是什么？
  

  差旅费报销范围如下：一是员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据。二、飞行订票费、改签费、退票费、往返机场车费不予报销。三是出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。四是按财务规定取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊的不予报销。涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。第五，原始票据丢失损坏的，当事人应当作出详细的书面说明。急需报销文件明细项目金额，经上级直属部门第一负责人批准后，报分管领导批准报销。

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