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1、员工报销时,应按财务部门的规定填写报销单据,并附上原始票据,包括出差申请、机票(明折扣)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路...
审核差旅出行的安排,是否根据通知填写出差申请,经主管领导审批后方可出差,并可预借差旅费。出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等,不得高于公司...
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一、差旅费核算内容:用于出差的费用,包括购买汽车、船舶、火车、飞机的票价、住宿费、伙食补助费等费用。二、一般情况下,单位补助出差伙食费不再报销外地餐费,或报销餐费不再补助出差伙食费。3、至于外国餐券不能计入差旅费,税法上没有相关文件。旅游费用的范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等。旅行费的证明材料包括:旅行者的姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费按人均100元1天标准支付。
自2016年1月1日起,中央和国家机关的差旅住宿费将实施新的标准。(1)住宿费:根据新调整的住宿标准,北京、上海省级官员最多可入住1100元标准酒店,其他省份800元或900元,局级及以下干部的住宿标准也有不同程度的提高。财政部表示,调整的原因是近两年酒店住宿价格的变化和实际工作需要。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等六个城市引入了淡季和旺季的概念,标准可上升20个%-50%。以青岛为例。夏天这里游客众多,酒店很难找到一个房间。适当提高标准,确保入住顺利,避免延误。这种调整也是从实际出发的务实举措。(2)交通费:省、部级可以坐头等舱,城市交通每天80元。(3)食品费:每天补贴100元,不能吃鱼翅、鸟巢等高端菜肴。食品标准,地方财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素独立规定。我们可以发现,除了每天120元出差到西藏、青海和新疆外,其他地方的大部分标准都是100元。
1、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。 2、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。 3、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。 4、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。
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