事业单位差旅费报销

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• 问事业单位出差费一般报销多少呢
  

  差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差发生的城市间交通费、住宿费、食品补助费和城市间交通费。中央和国家机关各级工作人员对出差、交通、住宿、伙食等费用和报销注意事项做了详细规定。其中部级官员可以坐头等舱，省部级住宿800元。事业单位出差补贴包括：1。城市间交通费是指工作人员乘坐火车、轮船、飞机等交通工具因公到常驻地外出差发生的费用。部门和相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人承担。注：出差人员在不影响公务、保证安全的前提下，应选择经济便捷的交通工具。2、住宿费是指工作人员在公出差期间入住酒店（包括酒店、招待所和下同）的租金。部级及相当职务人员住普通套房，部级及以下人员住单间或标准间。注：出差人员应在职务级别对应的住宿费标准限额内选择安全、经济、便捷的酒店住宿。3、伙食补助费是指工作人员出差期间给予的伙食补助费。食品补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干。注：出差人员应自行用餐。接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位缴纳伙食费。4、市内交通费是指工作人员出差期间发生的市内交通费。市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元。出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或者其他单位缴纳相关费用。出差补贴的报销住宿费用在标准限额内以发票据实报销。食品补助费按出差目的地标准报销，途中的食品补助费按当最终到达目的地标准报销。市内交通费按规定标准报销。差旅费未按规定支出的，超支部分由个人自行承担。出差结束后，工作人员应及时办理报销手续。报销差旅费时，应提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

• 问差旅费报销流程？
  

  差旅费报销流程如下：1。出差人员填写差旅费报销表－直属上级审核，财务人员审核－出纳结算支付。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。二、财务人员、审计人员、资金管理人员按规定审核报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准，并对此负责。

• 问差旅费报销标准
  

  从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。

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