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1、员工报销时，应按财务部门的规定填写报销单据，并附上原始票据，包括出差申请、机票（明折扣）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路...
审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费。出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司...
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自2016年1月1日起，中央和国家机关的差旅住宿费将实施新的标准。（1）住宿费：根据新调整的住宿标准，北京、上海省级官员最多可入住1100元标准酒店，其他省份800元或900元，局级及以下干部的住宿标准也有不同程度的提高。财政部表示，调整的原因是近两年酒店住宿价格的变化和实际工作需要。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等六个城市引入了淡季和旺季的概念，标准可上升20个％－50％。以青岛为例。夏天这里游客众多，酒店很难找到一个房间。适当提高标准，确保入住顺利，避免延误。这种调整也是从实际出发的务实举措。（2）交通费：省、部级可以坐头等舱，城市交通每天80元。（3）食品费：每天补贴100元，不能吃鱼翅、鸟巢等高端菜肴。食品标准，地方财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素独立规定。我们可以发现，除了每天120元出差到西藏、青海和新疆外，其他地方的大部分标准都是100元。
一、差旅费核算内容：用于出差的费用，包括购买汽车、船舶、火车、飞机的票价、住宿费、伙食补助费等费用。二、一般情况下，单位补助出差伙食费不再报销外地餐费，或报销餐费不再补助出差伙食费。3、至于外国餐券不能计入差旅费，税法上没有相关文件。旅游费用的范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等。旅行费的证明材料包括：旅行者的姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费按人均100元1天标准支付。
差旅费报销范围如下：一是员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据。二、飞行订票费、改签费、退票费、往返机场车费不予报销。三是出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。四是按财务规定取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊的不予报销。涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。第五，原始票据丢失损坏的，当事人应当作出详细的书面说明。急需报销文件明细项目金额，经上级直属部门第一负责人批准后，报分管领导批准报销。
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