差旅费这项报销规则是什么？-法师兄

差旅费这项报销规则是什么？

2021-11-01

差旅费报销范围如下：一是员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据。二、飞行订票费、改签费、退票费、往返机场车费不予报销。三是出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。四是按财务规定取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊的不予报销。涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。第五，原始票据丢失损坏的，当事人应当作出详细的书面说明。急需报销文件明细项目金额，经上级直属部门第一负责人批准后，报分管领导批准报销。

相关问答

问差旅费报销原则是什么

答

1、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计...
问报销差旅费的新规则

答

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制，超出预算不得支出。2、员工出差必须事先提出书面申请，填写出差申请表，经其直属上级批准。未经事先批准的，...

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。中文名差旅费组成交通费、住宿费、伙食费和公杂费规则具体规章制度原作企业制定报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。差旅费 2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。 3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算； 4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。