报销差旅费的注意事项是什么？

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• 问差旅费这项报销规则是什么？
  

  差旅费报销范围如下：一是员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据。二、飞行订票费、改签费、退票费、往返机场车费不予报销。三是出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。四是按财务规定取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊的不予报销。涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。第五，原始票据丢失损坏的，当事人应当作出详细的书面说明。急需报销文件明细项目金额，经上级直属部门第一负责人批准后，报分管领导批准报销。

• 问报销差旅费各项流程
  

  1、填写《出差计划申请表》，说明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预期出差日期、预期贷款金额，报部门经理批准；2、返回公司后，填写费用报销表，附《出差计划申请表》，说明实际出差日期、实际出差日期、实际住宿费、交通费、补贴费、复印费等；3、报销表经部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。《中华人民共和国社会保险法》第二十三条职工应当参加职工基本医疗保险，用人单位和职工应当按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。　个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的兼职员工和其他灵活就业人员，可以参加职工基本医疗保险，个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费。

• 问差旅费报销的原则是什么
  

  1、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。 2、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。 3、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。 4、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

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