一、发票冲红怎么操作

一、增值税普通发票冲红操作步骤如下：

1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。

2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”。

4、系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。

二、增值税普通发票具体操作：

1、在开票机系统，找到开错的发票，作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。

2、核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。

《发票管理办法》第二十条

所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

第二十一条

不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

一、发票两年了能冲红吗

发票过两年严格来说是可以冲红的。发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。增值税普通发票没有时间限制。增值税专用发票超过认证期未认证的，不得再认证抵扣，也不得申请红字发票。已经认证的，申请开具红字发票没有时间限制。

二、隔一个月开的发票可以冲红吗

发票可以隔年红冲，但是在六个月以内，不能超过认证期和冲红期。根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（发〔2006〕156号）规定：第十四条取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。因此，超过认证期专用发票，不能开具红字专用发票。普通发票可以开具红字发票。

三、电子专票怎么红冲

电子专票红冲的方式如下：

1、打开“开票软件”；

2、完善登录信息，单击“登录”；

3、单击“发票管理”；

4、单击“发票查询”；

5、双击一条需要红冲的发票记录；

6、单击“红冲”；

7、单击“保存”；

8、单击关闭或者“发送邮件”即可成功开具红冲发票。

专票和普票的区别如下：

1、使用范围的区别不同：

（1）普通发票使用范围较广；

（2）增值税专用发票只限于增值税一般纳税人使用，使用范围窄；

2、开具内容的区别不同：

（1）普通发票内容只填写交易的数量、价格；

（2）增值税专用发票既填写交易数量、价格，也填写纳税人税务登记号、开户银行及账号、地址、电话号码和税款；

3、价格特征的区别不同：

（1）普通发票反映的是含税价；

（2）增值税专用发票反映的价格是不含税价等内容。