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电子专票红冲发票操作流程

2023-05-24 44人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长:公司法、婚姻家庭、合同纠纷

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专业分析
电子专票红冲发票操作流程如下: 1、进入开票软件,发票管理,发票填开,电子增值税普通发票填开,点击票面红字按钮; 2、录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击下一步; 3、在弹出的提示框核对发票信息,点击确定按钮; 4、系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击确定按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息,则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数); 5、确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击保存按钮完成开具。 冲红发票的材料: 1、冲红申请表:冲红申请表是指企业向开票机构申请冲红发票的书面申请,一般包括发票号码、发票代码、冲红原因、冲红金额、税额、冲红日期等信息; 2、原发票:需要冲红的原发票是指发票开具错误或需要作废重开的发票,企业需要将原发票交给开票机构进行相应的操作; 3、新发票:新发票是指冲红后重新开具的发票,包括新的发票号码、发票代码、开票日期、金额、税额等信息; 4、其他材料:根据具体情况,企业还需要提供其他材料,如税务部门的批准文件、法人授权书、企业营业执照纳税人识别号等证明材料。 综上所述,冲红发票的操作必须按照税务部门的规定进行,否则可能会被认定为无效发票,产生不必要的法律风险和经济损失。在进行冲红操作之前,企业需要仔细核对发票的内容和信息,确保操作的合法性和准确性。
法律依据
《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。 第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。
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