可以报销的票据包括：

1、国家增值税发票；用于教学、科研、实验的固定资产（仪器设备）必须提供增值税专用发票；

2、财政发票：盖有财政专用章的用于行政事业性收入的收据；

3、特定行业票据：如邮政部门票据、铁路部门票据、航空部门票据、公共交通票据、银行手续费收据、保险公司保险单等。

报销凭证报销流程：

1、取得合法凭证：对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点（市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予报销。罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；

2、粘贴原始凭证，由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上，按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴；

3、填写报销单，按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号；

4、批准报销单必须经过上级领导人员批准；

5、复核领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核。

法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》三十四条

税务机关对违反发票管理法规的行为进行处罚，应当将行政处罚决定书面通知当事人；对违反发票管理法规的案件，应当立案查处。对违反发票管理法规的行政处罚，由县以上税务机关决定；罚款额在2000元以下的，可由税务所决定。

票据报销审核管理制度

第一条为明确相关人员的财务审核审批权限和职责，保障日常管理流程顺畅，促使高效地控制费用，降低成本，同时防止和杜绝弄虚作假，徇私舞弊和不必要的流失浪费，特制订本制度。第二条报销人员必须依次履行以下基本报销程序：1．费用开支的基本报销程序：经办人签字，复核人证明或部门负责人确认，分管领导签字，财务审核，总经理审批。2．实物开支的基本报销程序：经办人签字，验收人验收并登记物资台账，按照收、发、存序时登记。