购买方申报抵扣且未退回发票怎么冲红

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• 问购买方发票已认证抵扣但发票错误怎么办？
  

  发票开具错误，由于已经跨月，只能由购货方申请红字发票信息单，经税务系统批准后，将单号传给销货方开具红字发票（购方同时作进项转出）。最后由销方重新开具正确的增值税专票出来。请参考

• 问发票怎么冲红/发票冲红操作步骤详解
  

  一、增值税普通发票冲红操作步骤如下： 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”。 4、系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。 二、增值税普通发票具体操作： 1、在开票机系统，找到开错的发票，作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。 2、核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。

• 问购买方取得普通发票未抵扣超过期限怎么处理
  

  增值税专用发票超过认证期未认证的，不得再认证抵扣，也不得申请开具红字发票。增值税专用发票当月认证的，当月必须抵扣，跨月的不能抵扣。

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