跨月的发票怎么冲红

2023-05-18 26人已浏览

王焕坤律师专职律师

广东天穗律师事务所

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专业分析

跨月的发票冲红流程如下： 1、在发票上注明作废原因：需要在发票上注明作废原因，例如填写“误开”、“重复开”等字样，并在注明处签字确认； 2、保留原始发票：需要将原始发票保留在手中，不得销毁或丢失； 3、冲红发票：按照正常的发票冲红流程进行操作，将跨月发票冲红； 4、重新开具发票：根据实际情况重新开具一张新的发票，填写正确的开票日期和发票号码，并在新发票上注明“作废原发票号码”，将原始发票号码填写在新发票上； 5、提交发票：将新发票和作废原发票一同提交给相关单位或人员，以便对账和处理。冲红发票的材料： 1、冲红申请表：冲红申请表是指企业向开票机构申请冲红发票的书面申请，一般包括发票号码、发票代码、冲红原因、冲红金额、税额、冲红日期等信息； 2、原发票：需要冲红的原发票是指发票开具错误或需要作废重开的发票，企业需要将原发票交给开票机构进行相应的操作； 3、新发票：新发票是指冲红后重新开具的发票，包括新的发票号码、发票代码、开票日期、金额、税额等信息； 4、其他材料：根据具体情况，企业还需要提供其他材料，如税务部门的批准文件、法人授权书、企业营业执照、纳税人识别号等证明材料。综上所述，在进行发票冲红时，需要遵循相关的法律法规和政策，避免出现违规行为。在提交发票时，需要确保发票的真实性和有效性，避免出现发票虚开等问题。

法律依据

《中华人民共和国发票管理办法》第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。第二十一条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

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