发票报销流程：开具发票，取得合法凭证；粘贴原始凭证；按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单，并编号；报销单必须经过上级领导人员批准；领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核；付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。

公司发票报销流程

1．经办人整理并粘贴需要报销的单据，一般包括企业内部格式的报销明细表、单据汇总表以及企业规定的其他表格，经办人需要在报销明细单上进行签字确认；

2．相关负责人依据经办人提交的单据进行审核；

3．财务部门人员进行审核确认移交过来的的相关单据，确认无误后签字确认，移交财务总监进行复核；

4．财务总监负责复核财务人员移交的相关票据，审核无误确认后，签字确认，移交出纳；

5．出纳接到总监移交的票据，进行相应的确认以及付款，付款后签字确认。

《中华人民共和国发票管理办法》第十九条

销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。

第二十条

所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。