发票红冲和作废的区别是什么

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• 问增值税发票普通发票冲红怎么操作？
  

  1、普通增值税发票冲红的操作步骤如下：1、记录普通发票冲红的号码．代码。2、进入防伪开票，进入普通发票填写界面，点击上面的负数按钮。3、在弹出的圣诞框中输入新记录的发票代码和号码，输入两次，输入时显示＊。4、系统会调出之前的正数发票，只有数量和单位变成负数，确认无误后才能打印出来。二．增值税普通发票的具体操作：1。在开票机系统中，找到错误的发票。作废后，收集所有发票并重新放入打印机进行打印。目的是在原始发票上打印作废二字。二、核销发票时，应将正数废票明细表与其它发票资料一起打印，与原作废发票一起到国税局核销。

• 问什么是增值税专用发票红字冲红
  

  1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”。 2、如是销方，选择二、销售方申请，理由根据您的情况来选择：因开票有误购买发拒收的：指的是您的发票已交给过购方，购方退回来的（同时让购买方出具购方证明）；因开票有误尚未交付的：指的是您自己发现此发票开错了等原因，还没有交给购方的情况。 如是购方，选择一、购买方申请，如选择已抵扣，发票代码和号码不需要再填，直接点确定即可；如选择未抵扣，再选择相应的原因。 3、根据实际情况开具，并在红字发票申请单填开界面输入联系电话和申请理由。 4、将该申请单打印出纸质文件一式两份，并加盖公司公章。 5、将电子申请单导出至U盘根目录 6、将已盖公章的两份纸质申请单、存放电子申请单的U盘及相关资料（具体咨询所属税务局）带至所属税局审批。

• 问红字发票信息表怎么作废
  

  1.填错的红字增值税专用发票信息表未上传的，可直接在开票系统中作废，无需到大厅处理; 2.填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的，应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。

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