经理A出差回来报销差旅费1200元余额退回现金会计分录怎么写

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• 问差旅费报销
  

  差旅费报销流程如下： 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查，财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

• 问差旅费怎么报销？
  

  一、差旅费核算内容：用于出差的费用，包括购买汽车、船舶、火车、飞机的票价、住宿费、伙食补助费等费用。二、一般情况下，单位补助出差伙食费不再报销外地餐费，或报销餐费不再补助出差伙食费。3、至于外国餐券不能计入差旅费，税法上没有相关文件。旅游费用的范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等。旅行费的证明材料包括：旅行者的姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费按人均100元1天标准支付。

• 问虚报差旅费怎么查得出来
  

  1、看员工的出差是不是真实的发生，一般来说，出差都是要有领导进行审批，也许会有相关的文件通知，看这些附件证明有没有2、如果是有文件通知员工到哪里出差，看报销的票据是不是到了真实的出差地点，有没有借出差的名义变相旅游的情况3、员工出差如果是多人的话，那么，报销费用应该是多人报销，如果其它人没有票据，而只有其中的一人，那多半存在问题4、在单位当天有没有什么会议活动，如果有活动，而报销票据的人又参加了活动，就有虚报的嫌疑5、看是不是报销票据的员工本来安排到了其它地方出差，也报了相关的费用，而同一天又报销了其它要方的出差费用6看单位的出差年度费用与单位的相关业务是不是相符，如果本身来说业务不多，而出差费用过高，就会存在普通的一种以出差费用发补助的情况。

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