采购员A报销差旅费1310元，超其预借款110元补付现金。

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• 问出差预借差旅费借条如何来写？
  

  只要是有业务发生，都要进行账务处理。如果在借款时不进行账务处理，容易出现出纳现金账混乱，另外也说明管理不规范。此分录的附件就预借差旅费借条。

• 问出差预借差旅费借条怎么来写？
  

  如果是现金在借方，即是收到出差人员交回的剩余预借款，出纳在收钱时要开收据。

• 问差旅费如何报销
  

  1、出差人员必须提前填写出差申请表，注明出差地点、原因、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，经主管领导批准后方可出差。2、出差人员应持批准的出差申请表，填写付款申请表，并列出付款计划。经部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，经主管领导批准后方可借款。3、出差人员返回公司后，应形成书面报告，并向主管领导报告，由主管领导的评估结果，并签署评估意见。4、审计人员应根据签署主管领导评估意见的出差申请表和有效的出差文件，按照费用承包标准进行报销。5、不得报销与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不一致的差旅费。因特殊原因或情况变更路线、天数、人数、交通工具的，经主管领导签署意见后方可报销。

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