发票冲红后重开该怎么做帐

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• 问人开专用发票怎么做帐
  

  小规模纳税人自行开具增值税专用发票，分录如下：开具增值税专用发票时，应当收取款项或者取得索取款项凭证：借：银行存款/应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费--应交增值税如果小规模纳税人通过税局代开增值税专用发票，那么，代开时：借：应交税费--应交增值税贷：银行存款/现金收取款项或者取得索取款项凭证时：借：银行存款/应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费--应交增值税

• 问发票冲红怎么操作
  

  一、增值税普通发票冲红操作步骤如下： 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”。 4、系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。 二、增值税普通发票具体操作： 1、在开票机系统，找到开错的发票，作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。 2、核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。

• 问代开票怎样冲红
  

  原先怎么做的分录，现在做个相反分录即可。比如原蓝字发票借记应收账款，10300贷记主营业务收入10000，应交税费～应交增值税300，根据红字发票借记应收账款-10300，贷记主营业务收入-10000，应交税费～应交增值税-300

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