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国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票...
一、跨月的发票有误，不能作废，只能开具红字发票。因为跨月发票已抄报税，开票系统上的数据已上传到国税系统中，故发票无法作废，只有通过开具红字发...
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可以再重新上传试试。解决办法:1.建议先看看参数设置里面的网络配置，点击测试连接，看看是否能够正常连接，只要能正常连接，就可以上传未上传的发票，如果不能连接成功，有可能是服务器在维护。2.开票员--打开[系统参数维护]模块--点击[手工上传]--如果系统提示：系统缓存中存在未上传的发票，就要在保证网络畅通的情况下，点击发票管理，点击未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点击上传。
1、当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。 2、根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。 3、如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。 4、然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。
1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好（很重要，一定不能遗失），留单位备查就行了。 2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续，你应该知道）。 3、不明白你为什么问敲章的事，只要电脑系统里作废了，盖不盖章都是废票了，如果电脑系统里不作废，就是你盖满了作废章，一样的要求你上税视同正常发票的，而跨了月的发票是根本不可能作废的，更谈不上盖作废章了。 作废凭证的步骤： （1）先查询到要作废的凭证。 （2）在“填制凭证”窗口中，执行“制单”“作废恢复”命令。 （3）凭证的左上角显示“作废”字样，表示该凭证己作废。 注意： 作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。 作废凭证不能修改，不能审核。 在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。 账簿查询时，查不到作废凭证的数据。 若当前凭证已作废，可执行“编辑”作废／恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。
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