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1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票。 2、收付...
1、进入开票软件后后点击“发票管理”,在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”。 2、如是销方,选择二、销售方申请,理由...
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什么是红字增值税专用发票? 一、对于一般纳税人在取得增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》,由购买方主管税务机关审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》,销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票;对于销货方提出申请的,可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。 二、红字发票申请单开具操作 1、进入开票软件后后点击“发票管理”,在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”。 2、如是销方,选择二、销售方申请,理由根据您的情况来选择:因开票有误购买发拒收的:指的是您的发票已交给过购方,购方退回来的(同时让购买方出具购方证明);因开票有误尚未交付的:指的是您自己发现此发票开错了等原因,还没有交给购方的情况。 如是购方,选择一、购买方申请,如选择已抵扣,发票代码和号码不需要再填,直接点确定即可;如选择未抵扣,再选择相应的原因。 3、根据实际情况开具,并在红字发票申请单填开界面输入联系电话和申请理由。 4、将该申请单打印出纸质文件一式两份,并加盖公司公章。 5、将电子申请单导出至U盘根目录 6、将已盖公章的两份纸质申请单、存放电子申请单的U盘及相关资料(具体咨询所属税务局)带至所属税局审批。
1.增值税专票代开流程是: 1)维护取票人信息; 2)代开发票信息填写; 3)CA签名和扣款; 4)打印发票; 5)完税凭证打印。 纳税人可以向主管税务机关申请为其开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票。本事项为国税业务。 2.增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
如果企业是一般纳税人,取得增值税专用发票,可登录您所在地区的发票确认平台进行网上认证。纳税信用水平较低的纳税人,需要自己扫描认证,或者在税务厅扫描认证。
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