费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？-法师兄

一、费用报销单在以下情况可以使用： 1、用于各部门费用及专项费用报销时填写； 2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表； 3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。费用报销单主要注意事项有如下几点：1、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；3、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销； 4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。二、差旅费报销单可以在以下情况下使用：1、按出差（期间）天数的费用报销的。2、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）3、住宿费、交通费和其他补贴等费用。

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自2016年1月1日起，中央和国家机关的差旅住宿费将实施新的标准。（1）住宿费：根据新调整的住宿标准，北京、上海省级官员最多可入住1100元...

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费用报销单在以下情况可以使用： 1、用于各部门费用及专项费用报销时填写； 2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表； 3、属专项费用报销...

2016年1月1日开始，中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。 (1)住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺利入住，可以避免耽误事。这一调整，也是从实际出发的务实之举。 (2)交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干。 (3)伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜。伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。

一、差旅费核算内容：用于出差的费用，包括购买汽车、船舶、火车、飞机的票价、住宿费、伙食补助费等费用。二、一般情况下，单位补助出差伙食费不再报销外地餐费，或报销餐费不再补助出差伙食费。3、至于外国餐券不能计入差旅费，税法上没有相关文件。旅游费用的范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等。旅行费的证明材料包括：旅行者的姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费按人均100元1天标准支付。

1、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。 2、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。 3、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。 4、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。