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1、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计...
1、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续...
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差旅费报销范围如下:一是员工报销时按财务部门规定填写报销单据,附原始票据。二、飞行订票费、改签费、退票费、往返机场车费不予报销。三是出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。四是按财务规定取得并填写真实合法的凭证,对项目填写不完整或字迹模糊的不予报销。涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。第五,原始票据丢失损坏的,当事人应当作出详细的书面说明。急需报销文件明细项目金额,经上级直属部门第一负责人批准后,报分管领导批准报销。
一、差旅费核算内容:用于出差的费用,包括购买汽车、船舶、火车、飞机的票价、住宿费、伙食补助费等费用。二、一般情况下,单位补助出差伙食费不再报销外地餐费,或报销餐费不再补助出差伙食费。3、至于外国餐券不能计入差旅费,税法上没有相关文件。旅游费用的范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等。旅行费的证明材料包括:旅行者的姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费按人均100元1天标准支付。
差旅费报销流程如下:1。出差人员填写差旅费报销表-直属上级审核,财务人员审核-出纳结算支付。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。二、财务人员、审计人员、资金管理人员按规定审核报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准,并对此负责。
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