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部门费用与预算情况如何考核,全面预算考核办法是什么,办法有哪些

2022-03-03
部门费用与预算情况的考核:1、先确定部门工作内容,在编制预算指标时已经明确的计划工作内容先列出来。2、在单列非计划工作发生的费用,说明原因。3、对照费用明细比较,分析节约超值的原因。全面预算考核办法:1、预算编制质量考核A、未按照公司统一预算表格式编制的部门,每次扣1分;B、预算表明细数、汇总数编制不全的部门,每次扣1分;C、预算表间汇总数与明细数不一致的部门,每次扣1分;D、预算上报数超出年度下达预算指标的部门,每次扣2分。2、预算数据执行情况考核考核公式:(实际数-预算数)/预算数*100%(按预算项目考核)A、主要指标,每项节约5%加1分,每项超支5%扣1分;B、辅助指标,每项节约10%加1分,每项超支10%扣1分;C、特别说明,未对该项目编制预算而有发生额、有预算而无发生额或者节约额超过20%的,为预算编制严重失实,每项扣2分。4、预算管理的其他考核A、预算超支费用未按照公司预算外审批流程报批的的部门,每次扣1分;

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