双方已签合同, 但一方拒收, 需要开具红字专用发票-法师兄

1、如果对方单位已认证，需购货方到所在地税务机关获取《开具红字增值税专用发票通知单》寄给你方，你单位凭对方税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票。2、对方未认证，你方凭对方单位拒收证明和开具《开具红字增值税专用发票通知单》所需资料到我局开具《开具红字增值税专用发票通知单》，你单位凭我局《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票。（开具的180天内适用本条）去税务局领取“红字发票通知单前”带上如下：①开票系统打印2份红字发票申请单（销售方）填上由于盖章错误跨月发现，申请红字）②3联错票和其复印件（+盖公章）③你身份证复印件（+盖公章）④上月相关记账凭证原件（2笔：收入和转成本）和复印件⑤公章回来后凭该通知单，自己在防伪税控系统里面开具红字发票（把错票票号对应）和正确的蓝字发票

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根据相关法律规定，销售方开具红字流程：1、销方开具并提交《申请单》2、销方税务机关审核后开具《通知单》3、销方获取纸质或电子《通知单》4、销...

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红字发票（负数发票）开具方法：方法一： 1、先进入开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料...

一、甲方不支付尾款，须看支付尾款的条件是否已成就；二、如果合同把你们提供发票作为甲方支付尾款的付款条件的，则你们没有依约提供发票的，甲方有权拒绝支付尾款，因为，合同约定的甲方的付款条件没有成就；此情况，你们应尽快与材料供应商联系，让他们尽快开具发票，否则，由此注册的损失，可以要求材料供应商承担；三、如果合同没有把你们提供发票作为甲方支付尾款的付款条件的，则甲方不能以你们未提供发票为由而拒绝支付尾款；四、你们可与甲方协商，先借支部分款项用于支付劳务人员工资；如果甲方既不借支又不支付尾款的，你们可以依据合同约定向工程所在地法院起诉索要尾款。

处理1：若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。处理2：若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。

红字发票（负数发票）开具方法：方法一： 1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。方法二： 1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。方法三： 1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。 2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。