（1）报销人应取得真实合法的原始凭证；

（2）

报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；收据需盖章（若无章，需提供收据并用其他发票代替），对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；

（3）

报销人员因工作需要，需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费，需提交华泰人力办公及交通报销记录；

从当月首日至当月最后一天，依次填写报销记录，购饮品需备注买给谁（名字），对记录不清，财务不予报销。

（4）为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月2号之前财务部完成审核并付款。

（5）超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。

收据可以到财务报销吗

收据可以报销。收据符合条件能报销入账企业所得税前扣除，一般没有使用发票的场合，都应该使用收据，是重要的原始凭证。收据可以分为：

1、内部收据。

2、外部收据。

内部收据是单位内部的自制凭据用于单位内部发生的业务如材料内部调拨收取员工押金、退还多余出差借款等等，这时的内部自制收据是台法的凭据，可以作为成本费用入账，单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部监制的收据。

《会计法》第九条，各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。