公司开票怎样开-法师兄

开发票的过程1.一般公司注册后，需要办理税务登记，办理税务登记后，申请成为，申请核定并发行发票，取得发票使用权，然后按税局要求购买税控系统，领购发票，就可以开具发票了。2.你说要求开抬头有公司的发票，我的理解是要开印有公司名称的发票，这个比较困难，首先你们公司是大型的公司，业务量大，才有可能申请到这个特权。大部分公司都只能使用税局提供的统一的发票。3.一般来说，办理税务登记后，一个月内可以办妥发票使用。但是如果申请成为一般纳税人，使用可抵扣的专用发票，这个时间就要长一些。《中华人民共和国发票管理办法》第四条国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、国家税务局和地方税务局（以下统称省、自治区、直辖市税务机关）依据各自的职责，共同做好本行政区域内的发票管理工作。财政、审计、工商行政管理、公安等有关部门在各自的职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。

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一、系统登录将加密U盘插到电脑主机USB接口上，电脑需连接互联网，登录发票打印系统，输开票员账号和密码，点击“登录”后进入开票界面。二、日常...

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开发票的过程1.一般公司注册后，需要办理税务登记，办理税务登记后，申请成为，申请核定并发行发票，取得发票使用权，然后按税局要求购买税控系统，...

一、系统登录将加密U盘插到电脑主机USB接口上，电脑需连接互联网，登录发票打印系统，输开票员账号和密码，点击“登录”后进入开票界面。二、日常操作1、票源下载：当企业拿发票领购簿新领到发票后，需进入系统后点击票源下载,将已经领购的纸质发票下载到电脑上，并核对信息是否一致（注意：当月领购的发票必须在当月进行“票源下载”，不能跨月，跨月后无法下载发票，需到税局做“发票补录”等相关操作）。2、发票开票：当企业发生业务需开发票时，进行系统后点击发票开具，点“确定”后进入开票界面,输相关开票信息（付款单位、商品、计量单位、数量、单价），核对无误后点左上角的“发票开具”，放入相对应的纸质发票，点击“打印”。需要注意事项如下：①开票金额不能超过票面核定的最高限额；②若企业商品超过一行，在不超过开票限额的情况下，可在开票界面的左上角点击“商品添加”，最多不能超过五行；③发票开具时机器上显示的发票代码和号码和放入打印机上的纸质代码和号码必须一致；④当月开错的发票可通过将对应的发票作废，作废后的发票全联必须保管好，在发票验旧换新时交给税务机关进行核查。3、申报：每月征期1-15日内进行发票报送，不管企业当月有无开票，必须按月给税局进行发票报送，否则会在征期过后自动锁死，导致无法开票。申报时点击，弹出对话框后核对所属期，点报送，将上月的开票资料报送至税务机关。4、打印发票资料：通过点击发票查询,点击“查询”，再点击“预览”，点击左上角的，将已经开具的发票明细全部打印出来。

发票是财务收支的法定凭证，是经济活动中的重要依据，为加强发票的管理，根据国家税务局的有关规定，特制定本制定。一、发票领用的管理1．凡区部及各分店使用的发票，均由区财务部根据税务局对发票的管理规定，统一印制和购买，实行统一管理。2．各分店使用的发票，由分店的会计部门统一到区财务部领取。服务台使用时到会计部门领取。3．区财务部和各分店会计部门均设“发票使用登记本”，领取时要记载领用日期、数量、发票起止号、经手人。4．发票只限在本单位合法经营范围内使用，不准向外转让、出售。二、发票开具的管理1．开具发票时，项目填写齐全、字迹清楚、书写规范，不得缺联填写，加盖发票专用章，使用防伪印油。2．发票内容填写要求：日期写准，购物单位栏不得简化或空白，品名、数量、大小写金额如实，不准开具品名金额与购物不相符的发票；发票的空白处划斜线封闭，注明开票人姓名。3．开错的发票不得撕毁，应在全部联次上注明“作废”字样，保留在原本发票上。4．团体购物需退货时，应持原发票、如因已报帐不能提供原发票的，应有购货部门证明和发票复印件才能开具红字发票，证明信及发票复印件附在发票存根联后。5．购货人要求开具发票时，收回购物凭证粘在发票存根联后。三、发票的保管1．各部门用完的发票存根，按发票的顺序整理好，交财务部核对，财务部检查收回和领用数量是否相符，发现缺本少页，按税务局发票管理规定罚款并追究当事人的责任。

公司开发票的过程 1.一般公司注册后，需要办理税务登记，办理税务登记后，申请成为一般纳税人，申请核定并发行发票，取得发票使用权，然后按税局要求购买税控系统，领购发票，就可以开具发票了。 2.你说要求开抬头有公司的发票，我的理解是要开印有公司名称的发票，这个比较困难，首先你们公司是大型的公司，业务量大，才有可能申请到这个特权。大部分公司都只能使用税局提供的统一的发票。 3.一般来说，办理税务登记后，一个月内可以办妥发票使用。但是如果申请成为一般纳税人，使用可抵扣的增值税专用发票，这个时间就要长一些。