季度不超过9万附表一怎么填

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• 问住宿业人季度销售额不超过9万免税吗
  

  开具增值税专用发票的销售额是不享受小微企业免征增值税的优惠政策的。所以，小规模纳税人的季度总销售额不超过9万元，开具专用发票部分的销售额是不免税的，开具普通发票和未开具发票部分的销售额是免税的。

• 问一季度没超9万，但是有一个月超了3万元，怎么报税
  

  税务总局公告2014年第57号《关于小微企业免征增值税和营业税有关的公告》一、增值税小规模纳税人和营业税纳税人，月销售额或营业额不超过3万元（含3万元，下同）的，按照上述文件规定免征增值税或营业税。其中，以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人，季度销售额或营业额不超过9万元的，按照上述文件规定免征增值税或营业税。

• 问专票开票金额一个季度超过9万要全额计税吗
  

  是啊，只要是季度营业额超过9万，全额交纳增值税。

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