公司给别人开的发票作废怎么处理

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• 问公司报销发票怎么作废？
  

  1、当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。 2、根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。 3、如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。 4、然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。

• 问发票作废重开
  

  一、作废重开是不行的，因为作废只能在当月以内，依据是： 国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知：第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 二、开红字发票也不行。因为开红字发票必须是在认证期（3个月）以内，这是众所周知的。 三、超过认证期的增值税发票，只能是丧失进项抵扣资格，将进项税计入成本

• 问空白发票作废怎么处理?
  

  空白发票无效操作：1、进入防伪税控发票系统，选择发票管理模块。2、在发票开具管理菜单下选择未开具发票无效。3、逐一确认无效空白发票号，直至取当前发票号失败。

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