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差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 因此,大多数企业在实务中差旅费具体包括...
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。 差旅费包括: ...
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差旅费报销流程如下: 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查,财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
规定如下:1。出差人员必须提前填写《出差申请表》,注明出差地点、原因、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,经分管领导批准后方可出差。二、出差人员借款需持批准的出差申请表,填写用款申请表,列出用款计划,由部门负责人签字担保,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。三、出差人员回到公司后,应形成出差完成情况的书面报告.并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。四、审核人员根据签分管领导考核意见的出差申请表和有效的出差单据,按照费用包干标准的规定,经审核后方可报销差旅费。5、与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不一致的差旅费不予报销,因特殊原因或情况需要改变路线、天数、人数、交通工具的,经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一周内报销,差额报销超过一周,每天罚款30元。迟报时间超过一个月的,每张文件按每月30元累计加罚(发票日期),并追究其部门担保人的责任。7、出差时借款,本着前帐不清.后帐不借的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定借款,造成账务混乱的,追究财务经理和负责人的责任。
1、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。 2、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。 3、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。 4、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。
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