用友软件下。期间损益结转时有些成本费用类的明细结转不过

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• 问本月只有销项负数,怎结转损益
  

  销项是负数，说明有留抵的进项税，不用做结转的。

• 问用友软件结账时出现工作未完成无法结账，怎么回事呀第
  

  需要其他模块全部完成后，总账模块才允许结账。

• 问结转本年利润明细科目怎么做
  

  ①结转各项收入、利得类科目：借：主营业务收入其他业务收入公允价值变动损益投资收益营业外收入贷：本年利润②结转各项费用、损失类科目借：本年利润贷：主营业务成本其他业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外支出

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