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小规模纳税人未抵扣完的增值税在年末怎么处理

2024-08-29
亲:是一般纳税人转为小规模吗如果是的话:建议已抵扣的税额,不做进项转出处理;未抵扣的税额,也不允许继续抵扣;未抵扣的部分,如果已认证(即形成留抵)转入成本费用:借:主营业务成本贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)如果还没有认证,则与不含税价合并直接计入相关成本费用。

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