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在2017年7月1日后，营业税手撕发票、手写发票、地税局发票以及没填纳税人识别号的机打发票都不能报销了。 另外现在一般单位都是要求机器打印的...
火车票退票是可以作为报销凭证的，对国有的金融、邮电、铁路、民用航空、公路和水上运输等单位的专业发票，经国家税务总局或者国家税务总局省、自治区...
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一般的发票报销流程： 1、经办人整理并粘贴需要报销的单据，一般包括企业内部格式的报销明细表（包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等）、单据汇总表（一般需要将单据和发票黏贴在固定大小的空白纸张上）以及企业规定的其他表格，经办人需要在报销明细单上进行签字确认； 2、相关负责人依据经办人提交的单据进行审核（一般审核报销的项目是否真实、金额是否超过预算等），审核通过后签字确认，按照内部规定，一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部，大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部； 3、财务部门人员进行审核确认移交过来的的相关单据（一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等），确认无误后签字确认，移交财务总监进行复核； 4、财务总监负责复核财务人员移交的相关票据，审核无误确认后，签字确认，移交出纳； 5、出纳接到总监移交的票据，进行相应的确认以及付款，付款后签字确认。《中华人民共和国发票管理办法》第二条在中华人民共和国境内印制、领购、开具、取得、保管、缴销发票的单位和个人（以下称印制、使用发票的单位和个人），必须遵守本办法。
一般的发票报销流程： 1、经办人整理并粘贴需要报销的单据，一般包括企业内部格式的报销明细表（包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等）、单据汇总表（一般需要将单据和发票黏贴在固定大小的空白纸张上）以及企业规定的其他表格，经办人需要在报销明细单上进行签字确认； 2、相关负责人依据经办人提交的单据进行审核（一般审核报销的项目是否真实、金额是否超过预算等），审核通过后签字确认，按照内部规定，一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部，大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部； 3、财务部门人员进行审核确认移交过来的的相关单据（一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等），确认无误后签字确认，移交财务总监进行复核； 4、财务总监负责复核财务人员移交的相关票据，审核无误确认后，签字确认，移交出纳； 5、出纳接到总监移交的票据，进行相应的确认以及付款，付款后签字确认。《中华人民共和国发票管理办法》第二条在中华人民共和国境内印制、领购、开具、取得、保管、缴销发票的单位和个人（以下称印制、使用发票的单位和个人），必须遵守本办法。
流程：1、费用报销人将报销附件粘贴在费用报销单上，并按费用报销单填写完整，并在报销人处签字；2、报销单送部门负责人审核签字；3、．报销人向财务部发送报销单，由会计审核；4、．经审核正确的费用报销单送总经理审批；5、．出纳根据总经理批准的报销单支付或结清贷款。
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