1、首次领购发票流程：依法办理税务登记证的单位和个人首次申请领购发票的，应当向当地办税服务厅提出购票申请，填写《税务行政许可申请表》和《发票领购申请审批表》，并同时提交以下资料： ①《税务登记证》（副本）； ②经办人身份证明及复印件； ③财务印章或者发票专用章。 办税服务厅受理后，经主管地税机关审核批准后，由办税服务将《地税发票领购折》发给纳税人，纳税人凭《地税发票领购折》核准的种类、数量以及购票方式，向办税服务厅领购发票。 2、第二次购领发票流程：应当向当地办税服务厅提出购票申请，填写《发票领购申请表》，并同时携带并出示： ①税务登记证副本； ②地税发票领购折； ③尚未验旧且需领购的该种发票存根联； ④发票专用章。
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个体工商户申请发票的是：提供营业执照，公章，发票专用章等资料，去税局填写票种核定申请审批表；交给发票审批窗口办理发票申领手续；根据审批情况领取相应份数的发票。
一般增值税开票流程如下： 1、点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认窗口”，再点“确认”进入发票填开界面。 2、填写购方信息； 3、填写商品信息；增值税专用发票填写有三类： （1）常规正数发票（不带清单、折扣）：填写购方信息、商品信息即可。 （2）清单正数发票：在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般为8行），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。 （3）折扣正数发票：填写购方和商品信息，选择欲折扣的商品行或连续多行商品的最后一行，点击“折扣”按钮，弹出商品加折扣对话框，对商品添加折扣，填写折扣率或折扣金额。确认，折扣行添加到所选商品的下一行。对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可，在欲折扣的商品行，点击“折扣”按钮，在折扣窗口填写折扣行数和折扣率，确认。清单票面完成后，返回发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面，显示折扣行。 4、填写销货方信息：销货方信息一般由系统自动调出，可以修改银行账号，其他项目不能改。 5、打印发票：当发票填写完毕检查无误后，请点击工具上的“打印”，弹出打印对话框，此时可以设置边距、预览打印效果、实施打印。
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