技术服务费的发票,单位数量可以不填。
一、发票是否只能开一次
发票只能开一次。
发票都不可以重复开,就是说只能开一次。再开就要二次缴税,如果第一次开错,可以收回来,作废以后可以重新再开。
开发票流程如下:
1、插上金税盘在电脑上,进入开票系统,用开票员的身份进入;
2、进入后就能看到发票填开选项,点击;
3、点击发票填开后,就能选择是开增值税专用发票还是普通发票,选择增值税专用发票,点击确认;
4、开始填写开票信息,购买方的信息,及货物应税劳务的名称等,按规定填完;
5、开票信息填完后,点击右上角的打印;
6、根据自己打印机的情况,设置边距,将同一发票号的纸质发票放入打印机内,点击打印;
7、打印完后如果还需要开就点确认开下一张发票,开完了就点取消,推出系统就可以了;
8、打印完后,在发票的每一联都盖上发票专用章,把发票联和抵扣联寄给对方即可。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。
发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款,必须包含日期和数量,是会计账务的重要凭证。
二、销售方开户行和账号不填可以吗
不可以,销售方的发票开户行和账户不填的,就是假票销售方的发票开户行和账户,是在开票系统里面预置的,不用填写,打印发票时自动带出来。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。
三、财务审批制度是什么?
财务审批制度如下:
1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填写齐全包括:票据中的付款单位必须填写清楚,金额大小写必须一致;有所购商品的名称、数量、单价、金额;必须有收款单位的财务专用章;开票人及开票日期填写完整;整张票据字体须一致;机打发票手改无效;
2、单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付;单笔支出一百元以上的,建议使用支票进行支付。
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