发票开错了应该怎么办-法师兄

1、如供应商（开票方）所开具发票出现差错，应予及时作废，或申请开具红票冲减后，重新按照实际业务如实开具发票；2、一般来说，发现所产生的差错并及时予以补救（依法依照既定程序修正）的，税务机关不会予以处罚；3、如有意作假开票的，则可视情节轻重程度予以处理，较轻的处理一般会作为未按照发票管理办法开票行为进行处罚，如涉及偷漏税情形的，则按照严重程度进行处理，如涉及刑事情节的，将移交司法机关处理；4、请及时就所出现差错采取合理补救措施，依法运作。

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一般情况下货物发出之后就可以认同已经确认销售收入了，是可以开具发票的，即使货款没有到，只能是作为是应收账款处理。发票开具了就要按照发票的金额...

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万一发票开错了，怎么办？开具增值税发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误...

发票开错了的处理办法根据开具发票的种类的不同而有区别。一、普通发票开错(一)开具时发现有误的，可即时作废。(二)如果跨月了不能作废，可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。二、增值税专用发票开错(包括住宿业、鉴证咨询业、建筑业、工业、信息传输等自开增值税专用发票的人)当月开具的增值税专用发票发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理，并重新开具增值税专用发票。三、代开增值税发票开错人使用电子税务局自助开票机(或办税服务厅前台)代开增值税普通发票或增值税专用发票开具错误的处理：(一)开具时发现错误的，可即时作废重新开具；(二)如果跨月了不能作废，纳税人应将增值税发票全部联次退回办税服务厅申请开具红字增值税发票，再开具正确蓝字增值税发票。

一般情况下货物发出之后就可以认同已经确认销售收入了，是可以开具发票的，即使货款没有到，只能是作为是应收账款处理。发票开具了就要按照发票的金额和税率缴纳相关的税费。发票不是货款两清的证据，很多先开票后收钱的交易行为。因此，银行交易记录是唯一证据，对方如果赖账说给的现金，却无法出示现金收据，银行也有退回款项的记录，据以做任何工作都可以了，例如向法院起诉。当然，这会很麻烦。

在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。 1.发票开错一般可以分为两种情况：一、销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；二、购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。 2.当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。 3.如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票（这个是需要一张纸质发票打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。 4.如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。注意事项：无论是作废还是跨月红冲发票，联次都要齐全。