开具发票怎么开红字发票-法师兄

方法一： 1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。方法二： 1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知单。

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方法一： 1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式...

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当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。增值税专票由于有抵扣有效期限，当发票需要作废...

当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。增值税专票由于有抵扣有效期限，当发票需要作废时一定尽早进行冲销，在开票系统中操作如下：如果在多台电脑上使用开票税盘，为了保证信息的准确性，先同步税盘发票信息。发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方，录入发票信息查找到发票，并有信息提示是否可冲红。系统会自动引入发票信息，需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。在“发票管理”——“发票填开”——“增值税专票填开”中，上方导航栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。

国税总局2016第47号文件规定“三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。”

发票当月废除发票时，可以直接废除发票，过月后只能发行赤字发票进行负面平整。增值税专用票有扣除期限，发票无效时必须尽快销售。在发票系统中，如果在多台计算机上使用发票税盘，为了保证信息的正确性，首先同步发票信息。发票管理－发票修复－增值税发票／普通发票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍大。在“发票管理”－“赤字发票管理”－“增值税特别发票赤字信息填写”中，可以选择购买者还是销售者，一般购买者已经扣除的情况下，购买者发行红票，没有扣除的情况下，销售者发行红票。因为我的收据没有扣除，所以选择销售者，输入收据信息找到收据，提示是否会变红。系统自动引入发票信息，检查发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息，第一步的发票信息可能不同步。也可以手动输入信息，确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，审查通过可以进行下一步。如果没有通过，需要仔细检查发票是否重复申请销售，信息是否正确，对方是否扣除等。在《发票管理》－《红字发票管理》－《增值税专票红字信息下载》界面将第三步生成的红字信息文件下载保存在电脑上，准备发行红字发票。在发票管理－发票填写－增值税发票填写中，上导航栏负－导入发行，导入第四步导出的信息文件，导入后补充不完整的信息（地址电话等），印刷发票。如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。