关于差旅费的报销范围-法师兄

差旅费报销范围如下所示：第一，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。第二，乘的订票费、费、退票费，往返机场的车费不予报销。第三，出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。第四，需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。对涂改、伪造或变造原始票据，虚报出差天数的不予报销。第五，原始票据丢失损毁的，当事人需作出详细书面说明。急需报销单据明细项目金额，经直属上一级与所在部门第一负责人签批后，报分管领导批准报销。

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1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下...

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一、差旅费核算内容：用于出差的费用，包括购买汽车、船舶、火车、飞机的票价、住宿费、伙食补助费等费用。二、一般情况下，单位补助出差伙食费不再报...

规定如下：1。出差人员必须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、原因、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，经分管领导批准后方可出差。二、出差人员借款需持批准的出差申请表，填写用款申请表，列出用款计划，由部门负责人签字担保，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。三、出差人员回到公司后，应形成出差完成情况的书面报告．并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。四、审核人员根据签分管领导考核意见的出差申请表和有效的出差单据，按照费用包干标准的规定，经审核后方可报销差旅费。5、与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不一致的差旅费不予报销，因特殊原因或情况需要改变路线、天数、人数、交通工具的，经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一周内报销，差额报销超过一周，每天罚款30元。迟报时间超过一个月的，每张文件按每月30元累计加罚（发票日期），并追究其部门担保人的责任。7、出差时借款，本着前帐不清．后帐不借的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定借款，造成账务混乱的，追究财务经理和负责人的责任。

出差费是指出差期间处理公务产生的交通费、住宿费、公共杂费等费用。旅费是行政事业单位和企业的重要经常支出项目。差旅费是可以报销的，那么差旅费报销的流程是怎样的呢1、出差人员填制差旅费报销单－－直属上级审查分管副院长核准财务人员审核－－出纳结算付款。各管理领导应对旅费清算的真实性、合理性负全面责任。2、财务负责人、审计负责人、资金管理负责人按规定结算手续、预算额、票据合法性、真实性、出差标准进行审查。

1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。《中华人民共和国社会保险法》第二十三条职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费。