下年度收到XX局退回来的企业所得税。A怎么做？我是这么做的

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• 问年度所得税怎么做账
  

  可以做帐：1、一般情况下要求尽量取得发票，实在不能取得发票的，凭拿来的收据，只要是公司发生的业务，如实做帐，该进成本的进成本，该进费用的进费用，该进往来的进往来。2、年度所得税汇算清缴时，将做进费用的收据金额加汇总做所得税的纳税调增就行了。3、在公司加强收据不能抵扣所得税的宣传，让大家养成意识，少拿收据，让老板也知道，收据能入帐，但不能税前列支。

• 问人、所得税怎么做A
  

  1、小规模企业增值税相关分录（1）企业产生销售时借：银行存款/应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费-增值税（2）次月缴纳时借：应交税费-增值税贷：银行存款等2、小规模企业企业所得税相关分录（1）季末计提时借：所得税贷：应交税费-所得税（2）次月缴纳时借：应交税费-所得税贷：银行存款等

• 问跨年度少做了收入可以避免补缴企业所得税么
  

  不可以。现在是大数据时代，企业的生产经营情况，物流、资金流情况，只要税务部门想查，没有什么能够隐瞒得了的。隐瞒收入一旦被查，除了补税、加收滞纳金，还要加以处罚。“唯有死亡和纳税是不可避免的”，随着大数据的运用，税收征管手段的不断现代化，这句话将不断得到论证。

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