开票日期已超过开票截止申请报税

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• 问金税盘未在报税期开票，但是网上已开具发票怎么办？
  

  金税盘在报税期期，不能开票，企业需要在网上进行纳税申报，或者直接去主管税务局进行税务申报。纳税申报是指纳税人按税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为，是纳税人履行纳税义务、承担法律责任的主要依据，是税务机关税收管理信息的主要来源和税收管理的重要制度。纳税人、扣除义务人的纳税申报或扣除代理，代理纳税报告书的主要内容包括税金、税金、纳税项目或扣除代理纳税项目、适用税率或公司纳税金额、纳税依据、扣除项目和标准、纳税金额、代理纳税金额、纳税所属期限等。

• 问收入前期已申报后来需开票
  

  按照《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则和国税发【2006】156号规定，对于增值税发票，应该在增值税纳税义务发生时开具发票。小规模纳税人若当月存在无票收入，申报当月可以暂按未开具发票做纳税收入，如果下月购货方索取发票，那么在下月纳税申报时可将上月已做无票（未开具发票）栏已做的纳税收入，本次申报以负数填列；在开具增值税发票里填正数，一正一负不影响当月的实际税负等。由于发票滞后开具，应先和税管员联系确认，有的地方要税管员审核才能在网页上申报增值税纳税申报表。

• 问前面三个月没有开发票已报税，这个月补开发票怎么申报
  

  前面申报无票销售，本月需要开具发票的，在纳税申报时在无票销售中填写负数，冲销发票收入就可以了，一正一负，不影响本月损益和税费。

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