航天红字发票怎么用？-法师兄

航天红字发票操作步骤：开专用发票，第一步点红字信息表填开，填完信息后打印信息表。第二步回到刚开的信息表，选择上传，审核通过会有信息表编号，根据编号直接开具。输入信息表编号和发票的代码号码，打印出红字负数发票。开普通发票，在开票的界面里面点红字按钮，输入要开红字的那一张发票的代码号码，打印出即可。

《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。《中华人民共和国发票管理办法》第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

答

航天红字发票操作步骤：开专用发票，第一步点红字信息表填开，填完信息后打印信息表。第二步回到刚开的信息表，选择上传，审核通过会有信息表编号，根...

答

当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。增值税专票由于有抵扣有效期限，当发票需要作废...

当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。增值税专票由于有抵扣有效期限，当发票需要作废时一定尽早进行冲销，在开票系统中操作如下：如果在多台电脑上使用开票税盘，为了保证信息的准确性，先同步税盘发票信息。发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方，录入发票信息查找到发票，并有信息提示是否可冲红。系统会自动引入发票信息，需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。在“发票管理”——“发票填开”——“增值税专票填开”中，上方导航栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。

怎么开红字增值税专用发票？需要开具红字增值税专用发票的情况，是跨月了才发现发票开错，召回原发票重开。可以是销货方提出，也可以是购货方提出。以下是之前在网上看到的操作步骤，可供参考。红字发票申请单开具操作 1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”。 2、如您是销方，请选择二、销售方申请，理由根据您的情况来选择：因开票有误购买发拒收的：指的是您的发票已交给过购方，购方退回来的（同时让购买方出具购方证明）；因开票有误尚未交付的：指的是您自己发现此发票开错了等原因，还没有交给购方的情况。如您是购方，请选择一、购买方申请，如选择已抵扣，发票代码和号码不需要再填，直接点确定即可；如选择未抵扣，再选择相应的原因。 3、根据实际情况开具，并在红字发票申请单填开界面输入联系电话和申请理由。 4、将该申请单打印出纸质文件一式两份，并加盖公司公章。 5、将电子申请单导出至U盘根目录：操作方法（发票管理→红字发票申请单→申请单导出，月份选择红字发票申请单填开的月份，选中要导出的申请单，点上方的“导出”按钮，根据提示并选择U盘的路径。 6、将已盖公章的两份纸质申请单、存放电子申请单的U盘及相关资料（具体咨询所属税务局）带至所属税局审批。 7、如审批通过，拿到税务局开出的红字发票通知单后即可开负数发票（具体操作如下）：开具负数发票的操作进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空白发票，在票面点击“负数”按钮，选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入），点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打印发票。

处理1：如果发票未支付，则无需开具红色发票。您可以向接收人索取已开具的发票联，并在发票的所有联上注明无效字样，作为扣除当期劳动收入的凭证，然后根据实收款项补发发票。处理2：如果发票已支付，则需要开具红色发票。您可以向接收人索取已开具的发票联，并在发票联上注明无效字样。根据收回发票开具红色发票，要求所有联重写，红色发票存根、扣除、发票联不得撕下，蓝色专用发票扣除、发票联粘贴在红色专用发票发票联后面，并注明蓝色、红色专用发票记账联存地点，作为开具红色专用发票的依据。