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小规模纳税人企业所得税每个季度的次月1-15日期间申报,年度为次年的1-5月底期间申报。
检查一下开发票实际金额,最后一张到底是474.45还是594.45元,如果是594.45元,去税务局人工修改一下申报金额。
建议去税局确认一下吧,现在小微企业都改成按季度申报了。
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