当月开具的发票，免税部份怎样做申报

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• 问忘记开出口发票但已在申报系统做了免税申报怎么处理
  

  向专管员申请作废报表，重做，这样财务处理比较简单。

• 问12月份开增值税发票税率选错了怎么做
  

  本期开错的直接作废，重新开具正确的；跨期开错的红字冲回，重新开具正确的。

• 问小规模纳税人当月开了发票怎么报税
  

  小规模纳税人按季申报《国家税务总局关于合理简并纳税人申报缴税次数的公告》（国家税务总局公告2016年第6号）规定：自2016年4月1日起增值税小规模纳税人缴纳增值税、消费税、文化事业建设费，以及随增值税、消费税附征的城市维护建设税、教育费附加等税费，原则上实行按季申报。纳税人要求不实行按季申报的，由主管税务机关根据其应纳税额大小核定纳税期限。因此，原则上。应该按季申报增值税及附件税费，可以申请不按季申报，但是需要税务机关核定纳税期限。

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