红字发票的开具程序有哪些-法师兄

红字发票（负数发票）开具方法：方法一： 1、先进入开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、导出电子信息，网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。方法三：1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。《中华人民共和国发票管理办法》第九条印制发票应当使用国务院税务主管部门确定的全国统一的发票防伪专用品。禁止非法制造发票防伪专用品。第十条发票应当套印全国统一发票监制章。全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷的要求，由国务院税务主管部门规定。发票监制章由省、自治区、税务机关制作。禁止伪造发票监制章。发票实行不定期换版制度。

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在开票当月作废发票时，可直接作废发票，跨月后，只能对开具红字发票进行负数冲平。由于增值税专用票有有效抵扣期限，当发票需要作废时，必须尽快冲销...

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红字发票（负数发票）开具方法：方法一： 1、先进入开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料...

红字发票（负数发票）开具方法：方法1：1、首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。 2、导出电子信息，国税网站－在线申请－发票管理类－赤字发票申请表，报告。方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、将申请书（一式两连）带到税务厅审查，取回发票通知书。 1、销售人员向买者提供购买者所在地（区）税务局的发行赤字增值税专用发票通知书通知书上明确记载发行的赤字发票的详细信息和发行赤字发票的理由。 2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废。 1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; 2、销售方未抄税并且未记账;3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

赤字发票（负发票）发行方法：方法1： 1、首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请人，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联），盖上财务专用印章。 2、导出电子信息，国税网站－在线申请－发票管理类－赤字发票申请表，报告。方法2： 1、进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，下一步填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印章。 2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。方法三： 1、销售人员向买者提供购买者所在地（区）税务局的发行赤字增值税专用发票通知书通知书上明确记载发行的赤字发票的详细信息和发行赤字发票的理由。 2、销售者根据购买者提供的发行赤字增值税专用发票通知书发行赤字发票。 3、发行方法：打开防伪发票软件－点击发票管理－点击专用发票填写－点击打开的发票负数－输入发行赤字发票的代码和发票号码－点击下一步－发行的发票信息