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学校采购合同管理制度范本

2022-08-14
1.请购的接收要点⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;⑵接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2.请购单的分发规定⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;⑵对于紧急请购项目应优先处理;⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3.采购周期的规定⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天;⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因;⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

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