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个人预支差旅费，在法律上，在未使用前，可以定性为公司委托其保管的财产，使用后，应当及时报销，没有使用的，应当及时退还。经公司催告后，仍然置之...
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差旅费报销流程如下：1。出差人员填写差旅费报销表－直属上级审核，财务人员审核－出纳结算支付。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。二、财务人员、审计人员、资金管理人员按规定审核报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准，并对此负责。
差旅费报销制度是规范出差人员审批和报销程序的规定流程如下： 1、员工填写费用报销写明出差信息； 提交收款人出具的发票； 3、经公司内部审批后可报销。
1、出差人员必须提前填写出差申请表，注明出差地点、原因、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，经主管领导批准后方可出差。2、出差人员应持批准的出差申请表，填写付款申请表，并列出付款计划。经部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，经主管领导批准后方可借款。3、出差人员返回公司后，应形成书面报告，并向主管领导报告，由主管领导的评估结果，并签署评估意见。4、审计人员应根据签署主管领导评估意见的出差申请表和有效的出差文件，按照费用承包标准进行报销。5、不得报销与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不一致的差旅费。因特殊原因或情况变更路线、天数、人数、交通工具的，经主管领导签署意见后方可报销。
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