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对方已经认证的,需要对方做开具红字发票的申请,税务局审批后出具通知单,然后给你们,你们在按照通知单开红字发票冲红...
已经申报抵扣的,必须红冲,按照减少的数量和金额,由购买方通过金税开票软件提出红字申请单,申请成功后,销售方通过金税开票软件下载该申请单,开出...
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发票红冲是冲销原来原来发票的。补开发票日期不一定是开红冲发票那天日期,可以晚于红冲日期。如果发生退货,交易取消,可以只冲销,不再开发票。
一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。 4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印。 二、增值税普通发票具体操作: 1、在开票机系统,找到开错的发票,作废之后,收齐所有的发票联重新放入打印机打印,目地是使发票原件上印有作废两个字。 2、核销发票时,应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印,连同作废发票原件一起拿到国税局核销。
一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。 4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印。 二、增值税普通发票具体操作: 1、在开票机系统,找到开错的发票,作废之后,收齐所有的发票联重新放入打印机打印,目地是使发票原件上印有作废两个字。 2、核销发票时,应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印,连同作废发票原件一起拿到国税局核销。
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