公司开具发票的管理 1．开具发票时，项目填写齐全、字迹清楚、书写规范，不得缺联填写，加盖发票专用章，使用防伪印油。 2．发票内容填写要求：日期写准，购物单位栏不得简化或空白，品名、数量、大小写金额如实，不准开具品名金额与购物不相符的发票；发票的空白处划斜线搜索封闭，注明开票人姓名。 3．开错的发票不得撕毁，应在全部联次上注明“作废”字样，保留在原本发票上。 4．团体购物需退货时，应持原发票、如因已报帐不能提供原发票的，应有购货部门证明和发票复印件才能开具红字发票，证明信及发票复印件附在发票存根联后。 5．购货人要求开具发票时，收回购物凭证粘在发票存根联后。
针对公司开具发票怎么管理？，看完你还不没弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！
公司开发票办法如下： 一、系统登录将加密的U盘插入主机的USB接口。电脑登录发票打印系统，输入出票人账号和密码，点击“登录”进入计费界面。 二、发票来源下载，企业从发票领购簿中获取发票时，需要进入系统，点击发票来源下载，将已领购的纸质发票下载到计算机上，并检查信息是否一致，企业因业务需要开具发票时，可在系统后点击（开票）按钮，点击“确定”按钮，进入发票界面，录入发票相关信息核对无误后，点击左上角的“发票打开工具”，放入对应的纸质发票，点击“打印”。
公司开发票的流程是： 1、公司依法设立后，凭借营业执照领购发票； 2、按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章； 3、开具后的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。
相关专题
网友热门关注
