增值税发票被开具方需提供的资料：注册单位，注册地址，注册电话，开户银行，开户账号，国税号。 专用发票必须按下列要求开具: 1、字迹清楚。 2、不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。 3、项目填写齐全。 4、票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。 5、各项目内容正确无误。 6、全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。 7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。 8、按照本规定第六条所规定的时限开具专用发票。 9、不得开具伪造的专用发票。 10、不得拆本使用专用发票。 11、不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。 开具的专用发票有不符合上列要求者，不得作为扣税凭证，购买方有权拒收。 常说的开票资料是指开发票时需要提供的对方信息，开普通发票，要对方名称其实就足够了，开具增值税发票要对方单位的全称，单位地址及电话，银行基本户账号、开户行，税务登记号等。其实付款单位的名称是可以手写的，这也是发票上唯一可以手写的地方。还有就是要开票方的发票专用章。 流程： 1.打开开票系统里的发票填开 2.选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号 3.选择货物的名称，有规格型号的话再选择具体型号，单位是自动的（之前要先设置），输入数量，在含税状态下输入含税单价，再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了 3.然后核对下你的价税合计,准确无误后打印，注意打印时密码要在密码区里不能超出密码框可以先打在白纸上，调整好打印线后再正式打印，做这些之前必须先在客户设置里把客户名称、电话地址、开户行和账号等信息填入，在商品设置里把商品的名称、规格、单位等信息填入
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发生增值税应税行为的增值税一般纳税人，也就是销售方，应根据购买方提供的购货单位名称、纳税人识别号、地址、电话和开户行及账号的完整信息，在增值税发票管理新系统中确认后，向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票。
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